1. Схема организационной структуры предприятия;

2. Действующие декларации, свидетельства, протоколы необходимые для выпуска продукции;
3. Нормативно-техническая документация, используемая для производства продукции (ГОСТ, ТУ, СТО, ТИ) ;
4. Процедуры по управлению документами и записями;
5. Должностные инструкции;
6. Рабочие инструкции для каждого этапа процесса производства;
7. План и программа обучения для сотрудников;
8. Записи по обучению;
9. Документированные требования к личной гигиене и поведению персонала, посетителей и подрядчиков;
10. Журнал здоровья;
11. Медицинские книжки;
12. Договор на стирку спецодежды, акты выполненных работ;
13. Утвержденный план производства с указанными потоками (сырье, упаковочные материалы, готовая продукция, отходы, персонал в верхней и санитарной одежде), пунктами входов-выходов;
14. График и записи по обслуживанию вентиляции и замены фильтров/ договор на обслуживание вентиляции, акты выполненных работ;
15. Протокол проверки освещенности;
16. Документы на используемые газовые смеси;
17. Паспорта на оборудование;
18. Программа техобслуживания, включающая график профилактического осмотра, записи по обслуживанию/договор на обслуживание оборудования, акты выполненных работ;
19. Сопроводительные документы на используемые смазочные материалы;
20. График поверки\калибровки измерительных приборов;
21. Свидетельства о поверке измерительных приборов;
22. Программа сухой и влажной очистки и дезинфекции;
23. Документы, подтверждающие возможность использования моющих и дезинфицирующих средств на пищевом предприятии;
24. Записи по проведению и оценке эффективности мойки и дезинфекции;
25. Договор на дератизацию;
26. Программа по борьбе с вредителями, схема расположения ловушек;
27. Записи по оказанию дератизационных услуг;
28. Список и записи по использованию пестицидов с указанием типа, количества и концентрации, времени и места их применения, а также вида вредителей, против которого они используются;
29. Договор на утилизацию отходов производства, акты выполненных работ;
30. Договор на вывоз мусора, акты выполненных работ;
31. Записи по мониторингу температуры и влажности складских помещений;
32. Подтверждение системы обновления товарных запасов FIFO\ FEFO;
33. Журнал контроля санитарного состояния и температуры автотранспорта при отгрузке;
34. Регистрация температурных режимов при перевозке;
35. Приказ о назначении группы НАССР , записи по обучению группы;

36. Технологические схемы\блок-схемы для каждого продукта или группы продукции;
37. Анализ опасностей;
38. План НАССР;
39. Технические карточки/спецификации на выпускаемый ассортимент;
40. Требования к используемому сырью, ингредиентам, упаковочным материалам;
41. Процедура и записи по входному контролю;
42. Договор со сторонними лабораториями;
43. Программа производственного контроля (ППК) ;
44. Протоколы испытаний согласно ППК;
45. Рецептуры на весь ассортимент;
46. Записи мониторинга контроля производственного процесса;
47. Записи контроля веса/объема готового продукта;
48. Записи по учету времени работы бактерицидных ламп;
49. Программа по обращению со стеклом и хрупким пластиком;
50. Реестр объектов из стекла и хрупкого пластика, записи мониторинга;
51. Процедура по идентификации и прослеживаемости продукции;
52. Процедура коррекции и корректирующих мероприятий;
53. Программа/планирование внутренних аудитов;
54. Отчеты по внутренним аудитам, сроки устранения и КД;
55. Процедура по управлению несоответствующим сырьем, полуфабрикатами, готовой продукции;
56. Процедура изъятия/отзыва продукции, записи по отзыву или имитации;
57. Процедура по работе с рекламациями;
58. Статистика и корректирующие действия по полученным рекламациям;
59. Программа по управлению аллергенами.

A - Аудит пройден. Повторный аудит только в случае рекламаций, но не реже 1 раза в 3 года (от 88% до 100%).

B - Аудит пройден. Повторный аудит только в случае рекламаций, но не реже 1 раза в 2 года (от 73% до 87,99%).

C - Аудит пройден. Плановый аудит не реже 1 раза в год (от 50,01% до 72,99%).

D - Аудит не пройден (до 50,0%).